Деталі трансакції
№ ТРАНСАКЦІЇ:
189377102
КОД РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1
НОМЕР РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
4116
СКЛАДАННЯ:
04.12.2020
ВАЛЮТУВАННЯ:
09.12.2020
ОПЛАТА:
10.12.2020
ДЖЕРЕЛО ДАНИХ:
ДКСУ
СУМА
1 410 388.92 UAH
ПЛАТНИК
Департамент благ.та інфр. Дн-ської.МР
код ЄДРПОУ:
40506232
рахунок:
UA49 820172 0344 2110 1410 0095 724
ОТРИМУВАЧ
ПП "Спецбудмонтаж-21"
код ЄДРПОУ:
32417358
рахунок:
UA78 320478 0000 0260 0321 2001 584
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
1417310;3132;.в/р"К.рем.в.Курчатова ";д.№29/04-2 29.04.20 UA-2020-03-20-001826-b 29.04.20 ду.1 28.05.20 КБ2в№4.1-4.3/232,КБ3 04.12.20 груд20.;ПДВ235064,82.
ID ЗАКУПІВЛІ В СИСТЕМІ PROZORRO:
UA-2020-03-20-001826-b
ID ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ PROZORRO:
---
БЮДЖЕТНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:
---
ДОДАТКОВИЙ РЕКВІЗИТ: ---