Деталі трансакції
№ ТРАНСАКЦІЇ:
186136918
КОД РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1
НОМЕР РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
2999
СКЛАДАННЯ:
10.11.2020
ВАЛЮТУВАННЯ:
10.11.2020
ОПЛАТА:
11.11.2020
ДЖЕРЕЛО ДАНИХ:
ДКСУ
СУМА
1 200.00 UAH
ПЛАТНИК
Печеніжинська селищна рада ОТГ
код ЄДРПОУ:
40157159
рахунок:
UA35 820172 0344 2500 2000 0093 127
ОТРИМУВАЧ
ТзОВ"Електростиль"
код ЄДРПОУ:
31603683
рахунок:
UA91 336677 0000 0260 0105 2533 321
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
КПКВК 0110150 ; 2240; за посл.вим.опору ізол; акт № 146 вiд 09.11.2020 Дог. № 616 від 09.11.2020 ; у т.ч.ПДВ-200.00 грн.
ID ЗАКУПІВЛІ В СИСТЕМІ PROZORRO:
---
ID ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ PROZORRO:
---
БЮДЖЕТНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:
---
ДОДАТКОВИЙ РЕКВІЗИТ: ---