Деталі трансакції
№ ТРАНСАКЦІЇ:
49283594
КОД РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1
НОМЕР РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
845
СКЛАДАННЯ:
11.04.2017
ВАЛЮТУВАННЯ:
12.04.2017
ОПЛАТА:
12.04.2017
ДЖЕРЕЛО ДАНИХ:
ДКСУ
СУМА
1 818.34 UAH
ПЛАТНИК
УП та СЗН виконк.Терн.р-ї у місті ради
код ЄДРПОУ:
03192359
рахунок:
35411020152525
Банк:
ГУ ДКСУ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
МФО:
805012
ОТРИМУВАЧ
ЖБК Гiрник 2
код ЄДРПОУ:
23065672
рахунок:
26005053514520
Банк:
КР.ФІЛІЯ ПАТКБ"ПРИВАТБАНК", КРИВИЙ РІГ
МФО:
305750
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
1513016; 2730; Вiдшкодування витрат по над. субсидiй населенню за х.воду за 01.2017 Зг.дог. вiд 19.01.2017; Повнiстю; Без ПДВ.
ДОДАТКОВИЙ РЕКВІЗИТ: ---