Деталі трансакції
№ ТРАНСАКЦІЇ:
321214485
КОД РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1
НОМЕР РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
619
СКЛАДАННЯ:
24.12.2025
ВАЛЮТУВАННЯ:
24.12.2025
ОПЛАТА:
25.12.2025
ДЖЕРЕЛО ДАНИХ:
ДКСУ
СУМА
69 970.00 UAH
ПЛАТНИК
КП "Комунсервіс"
код ЄДРПОУ:
33062687
рахунок:
UA91 820172 0344 3400 0400 0048 781
ОТРИМУВАЧ
ФОП Коцяк Олександр Iванович
код ЄДРПОУ:
xxxxxxxxxx
рахунок:
UA76 302076 0000 0026 0023 7449 008
ФАКТИЧНИЙ ПЛАТНИК
---
код ЄДРПОУ:
---
ФАКТИЧНИЙ ОТРИМУВАЧ
---
код ЄДРПОУ:
---
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
1616030;2610;2210-69970,00; Придбан. матер(сiтка, крiпленя, стовп для крiплення) господарським способом зг.дог №281 вiд 23.12.25 та накл.№281 вiд 23.12.25; Без ПДВ;;
ID ЗАКУПІВЛІ В СИСТЕМІ PROZORRO:
UA-2025-12-23-003287-a
ID ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ PROZORRO:
8519e8e6a7054f1ead774dd44b9aef91
БЮДЖЕТНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:
перейти
ДОДАТКОВИЙ РЕКВІЗИТ: ---