Деталі трансакції
№ ТРАНСАКЦІЇ:
320675245
КОД РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1
НОМЕР РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
3728
СКЛАДАННЯ:
16.12.2025
ВАЛЮТУВАННЯ:
16.12.2025
ОПЛАТА:
23.12.2025
ДЖЕРЕЛО ДАНИХ:
ДКСУ
СУМА
187 733.88 UAH
ПЛАТНИК
УОМСК вик.ком. Берез. м/р Од.обл
код ЄДРПОУ:
42140037
рахунок:
UA37 820172 0344 2010 1540 0074 823
ОТРИМУВАЧ
ТОВ Лювiмар
код ЄДРПОУ:
41504530
рахунок:
UA55 334851 0000 0000 2600 6220 219
ФАКТИЧНИЙ ПЛАТНИК
---
код ЄДРПОУ:
---
ФАКТИЧНИЙ ОТРИМУВАЧ
---
код ЄДРПОУ:
---
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
0611021;3132;оплата посл з технiч обслуг внутр мереж електропостач;зг дог 317 вiд 09.12.25 акту 1 вiд 16.12.25;втч ПДВ-31288,98.
ID ЗАКУПІВЛІ В СИСТЕМІ PROZORRO:
UA-2025-12-09-011323-a
ID ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ PROZORRO:
ec8769f62cfb4295b32fbc6f3723849c
БЮДЖЕТНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:
перейти
ДОДАТКОВИЙ РЕКВІЗИТ: ---