Деталі трансакції
№ ТРАНСАКЦІЇ:
319900730
КОД РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1
НОМЕР РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
3695
СКЛАДАННЯ:
11.12.2025
ВАЛЮТУВАННЯ:
11.12.2025
ОПЛАТА:
14.12.2025
ДЖЕРЕЛО ДАНИХ:
ДКСУ
СУМА
57 992.68 UAH
ПЛАТНИК
УОМСК вик.ком. Берез. м/р Од.обл
код ЄДРПОУ:
42140037
рахунок:
UA88 820172 0344 2900 1500 0074 823
ОТРИМУВАЧ
ТОВ Лювiмар
код ЄДРПОУ:
41504530
рахунок:
UA55 334851 0000 0000 2600 6220 219
ФАКТИЧНИЙ ПЛАТНИК
---
код ЄДРПОУ:
---
ФАКТИЧНИЙ ОТРИМУВАЧ
---
код ЄДРПОУ:
---
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
0611021;2240;оплата посл з технiч обслуг внутр мереж електропостач;зг дог 306 вiд 28.11.25 акту 1 вiд 11.12.25;втч ПДВ-9665,45.
ID ЗАКУПІВЛІ В СИСТЕМІ PROZORRO:
UA-2025-11-28-004678-a
ID ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ PROZORRO:
7d1ccd9b7981479bb6aaf231cb4077a4
БЮДЖЕТНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:
перейти
ДОДАТКОВИЙ РЕКВІЗИТ: ---