Деталі трансакції
№ ТРАНСАКЦІЇ:
319281968
КОД РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1
НОМЕР РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
757
СКЛАДАННЯ:
08.12.2025
ВАЛЮТУВАННЯ:
08.12.2025
ОПЛАТА:
09.12.2025
ДЖЕРЕЛО ДАНИХ:
ДКСУ
СУМА
267 924.00 UAH
ПЛАТНИК
Горохівська міська рада
код ЄДРПОУ:
04051276
рахунок:
UA20 820172 0344 2300 0100 0019 674
ОТРИМУВАЧ
ТОВ "НК" АВЕТРА"
код ЄДРПОУ:
39274438
рахунок:
UA06 322313 0000 0260 0400 0050 901
ФАКТИЧНИЙ ПЛАТНИК
---
код ЄДРПОУ:
---
ФАКТИЧНИЙ ОТРИМУВАЧ
---
код ЄДРПОУ:
---
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
0118240 2210 За дизпаливо Євро5-ВО згiдно договору 04/12 вiд 04.12.25р ,накладної 1878 вiд 04.12.25р ,звiту про закупiвлi UA-2025-11-28-006512-a вiд 04.12.25р в т.ч. ПДВ 44654,00
ID ЗАКУПІВЛІ В СИСТЕМІ PROZORRO:
UA-2025-11-28-006512-a
ID ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ PROZORRO:
1f06e266212e456bb3767acc920ad6a9
БЮДЖЕТНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:
перейти
ДОДАТКОВИЙ РЕКВІЗИТ: ---