Деталі трансакції
№ ТРАНСАКЦІЇ:
318052495
КОД РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1
НОМЕР РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
565
СКЛАДАННЯ:
19.11.2025
ВАЛЮТУВАННЯ:
19.11.2025
ОПЛАТА:
20.11.2025
ДЖЕРЕЛО ДАНИХ:
ДКСУ
СУМА
19 500.00 UAH
ПЛАТНИК
ВСЗН Новоолександрівської с.р.
код ЄДРПОУ:
44074257
рахунок:
UA46 820172 0344 2500 0700 0188 819
ОТРИМУВАЧ
Комунальне підприємство "Сура" НСР Дніпровського району Днеіпропетровської області
код ЄДРПОУ:
36785922
рахунок:
UA72 305299 0000 0260 0105 0283 965
ФАКТИЧНИЙ ПЛАТНИК
---
код ЄДРПОУ:
---
ФАКТИЧНИЙ ОТРИМУВАЧ
---
код ЄДРПОУ:
---
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
0813242;2240;опл.посл.пров.похов.військов.ЗСУ Піганова М.С.зг.акту над.посл.№ 4-11/25 від 14.11.2025р.,Дог.№ 4-11/25 від 14.11.2025р.;без ПДВ.
ID ЗАКУПІВЛІ В СИСТЕМІ PROZORRO:
UA-2025-11-17-014193-a
ID ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ PROZORRO:
a1dbd81f9e21478eac54be4a2932abdd
БЮДЖЕТНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:
перейти
ДОДАТКОВИЙ РЕКВІЗИТ: ---