Деталі трансакції
№ ТРАНСАКЦІЇ:
317247871
КОД РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1
НОМЕР РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
2123
СКЛАДАННЯ:
06.11.2025
ВАЛЮТУВАННЯ:
07.11.2025
ОПЛАТА:
07.11.2025
ДЖЕРЕЛО ДАНИХ:
ДКСУ
СУМА
481 470.00 UAH
ПЛАТНИК
ДП МА "Бориспіль"
код ЄДРПОУ:
20572069
рахунок:
UA02 820172 0343 2500 0400 0018 747
ОТРИМУВАЧ
ТОВ "КФ "Говерла"
код ЄДРПОУ:
38565629
рахунок:
UA56 305749 0000 0260 0600 0019 957
ФАКТИЧНИЙ ПЛАТНИК
---
код ЄДРПОУ:
---
ФАКТИЧНИЙ ОТРИМУВАЧ
---
код ЄДРПОУ:
---
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
3101040;2610; шини для транспортних засобів, Дог. № 35.1-14.4/3.1-37 від 15.08.2025 та дод.угода №1 від 09.10.2025, ВН № 1158 від 27.10.2025 в.т.ч. ПДВ 80 245,00 грн.
ID ЗАКУПІВЛІ В СИСТЕМІ PROZORRO:
UA-2025-07-24-007048-a
ID ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ PROZORRO:
b521e2459e094249b71360379b7c8b10
БЮДЖЕТНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:
---
ДОДАТКОВИЙ РЕКВІЗИТ: ---