Деталі трансакції
№ ТРАНСАКЦІЇ:
317216760
КОД РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1
НОМЕР РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
193
СКЛАДАННЯ:
07.11.2025
ВАЛЮТУВАННЯ:
07.11.2025
ОПЛАТА:
07.11.2025
ДЖЕРЕЛО ДАНИХ:
ДКСУ
СУМА
2 300.00 UAH
ПЛАТНИК
КПОМР "Обухівська міська варта"
код ЄДРПОУ:
41527080
рахунок:
UA38 820172 0344 3800 0200 0009 876
ОТРИМУВАЧ
ФОП Абдул О.В.
код ЄДРПОУ:
xxxxxxxxxx
рахунок:
UA72 305299 0000 0260 0102 0100 766
ФАКТИЧНИЙ ПЛАТНИК
---
код ЄДРПОУ:
---
ФАКТИЧНИЙ ОТРИМУВАЧ
---
код ЄДРПОУ:
---
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
0218230;2610; Оплата за миючi засоби договiр № 07-11 вiд 07.11.2025р. по видат.накладна № 07 вiд 07.11.2025р без ПДВ
ID ЗАКУПІВЛІ В СИСТЕМІ PROZORRO:
UA-2025-11-07-002340-a
ID ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ PROZORRO:
3c1e3912b9df46d8b5ed9de30e74d634
БЮДЖЕТНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:
перейти
ДОДАТКОВИЙ РЕКВІЗИТ: ---