Деталі трансакції
№ ТРАНСАКЦІЇ:
317205517
КОД РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1
НОМЕР РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1383
СКЛАДАННЯ:
04.11.2025
ВАЛЮТУВАННЯ:
07.11.2025
ОПЛАТА:
07.11.2025
ДЖЕРЕЛО ДАНИХ:
ДКСУ
СУМА
36 102.00 UAH
ПЛАТНИК
КНП "Сокирянська лікарня"
код ЄДРПОУ:
02005852
рахунок:
UA64 820172 0344 3500 0600 0036 477
ОТРИМУВАЧ
КП Сокиряни-блогоустрій
код ЄДРПОУ:
33094368
рахунок:
UA74 322313 0000 0260 0200 0049 163
ФАКТИЧНИЙ ПЛАТНИК
---
код ЄДРПОУ:
---
ФАКТИЧНИЙ ОТРИМУВАЧ
---
код ЄДРПОУ:
---
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
0112010;2610; За воду ; згідно акту 9 від 31.10.25р. та дог.25/249 від 31.10.25р..Втч ПДВ-6017,00 грн..
ID ЗАКУПІВЛІ В СИСТЕМІ PROZORRO:
UA-2025-11-03-013652-a
ID ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ PROZORRO:
df3db72e38fa43ecac2936e17ebb8707
БЮДЖЕТНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:
перейти
ДОДАТКОВИЙ РЕКВІЗИТ: ---