Деталі трансакції
№ ТРАНСАКЦІЇ:
317203669
КОД РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1
НОМЕР РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
522
СКЛАДАННЯ:
06.11.2025
ВАЛЮТУВАННЯ:
06.11.2025
ОПЛАТА:
07.11.2025
ДЖЕРЕЛО ДАНИХ:
ДКСУ
СУМА
498.00 UAH
ПЛАТНИК
Станіславська с/рада
код ЄДРПОУ:
04401492
рахунок:
UA49 820172 0344 2400 2900 0040 592
ОТРИМУВАЧ
ТОВ "ОРТЕН"
код ЄДРПОУ:
23630904
рахунок:
UA40 305299 0000 0260 0002 1704 883
ФАКТИЧНИЙ ПЛАТНИК
---
код ЄДРПОУ:
---
ФАКТИЧНИЙ ОТРИМУВАЧ
---
код ЄДРПОУ:
---
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
0110150;2240;опл. за заправку та вiдновлення картриджiв згiдно дог.№559 вiд 05.11.2025 р.;Акт№00530 вiд 05.11.2025 р.; у. т.ч. ПДВ - 83,00 згiдно пп.2 ПКМУ 590
ID ЗАКУПІВЛІ В СИСТЕМІ PROZORRO:
UA-2025-11-06-005155-a
ID ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ PROZORRO:
5a86e7c9341c4e6d97481510e66ccd63
БЮДЖЕТНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:
перейти
ДОДАТКОВИЙ РЕКВІЗИТ: ---