Деталі трансакції
№ ТРАНСАКЦІЇ:
316883245
КОД РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1
НОМЕР РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1
СКЛАДАННЯ:
30.10.2025
ВАЛЮТУВАННЯ:
30.10.2025
ОПЛАТА:
31.10.2025
ДЖЕРЕЛО ДАНИХ:
ДКСУ
СУМА
22 780.00 UAH
ПЛАТНИК
КЗ "Теплицька ДМШ"
код ЄДРПОУ:
05462981
рахунок:
UA89 820172 0344 2310 0340 0158 349
ОТРИМУВАЧ
ФОП Кравчук А.І.
код ЄДРПОУ:
xxxxxxxxxx
рахунок:
UA34 305299 0000 0260 0903 6105 984
ФАКТИЧНИЙ ПЛАТНИК
---
код ЄДРПОУ:
---
ФАКТИЧНИЙ ОТРИМУВАЧ
---
код ЄДРПОУ:
---
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
0611080;3110;оплата за ноутбук згідно накладної №30 від 30.10.2025р., договір №25_47 від 13.10.2025р.,в т.ч ПДВ-3796,67.
ID ЗАКУПІВЛІ В СИСТЕМІ PROZORRO:
UA-2025-10-13-001284-a
ID ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ PROZORRO:
b7020f41f3944e43a7913c33bdeaad0d
БЮДЖЕТНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:
перейти
ДОДАТКОВИЙ РЕКВІЗИТ: ---