Деталі трансакції
№ ТРАНСАКЦІЇ:
316655528
КОД РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1
НОМЕР РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
222
СКЛАДАННЯ:
06.10.2025
ВАЛЮТУВАННЯ:
06.10.2025
ОПЛАТА:
30.10.2025
ДЖЕРЕЛО ДАНИХ:
ДКСУ
СУМА
3 846.00 UAH
ПЛАТНИК
КЗ "Центр надання соціальних послуг"
код ЄДРПОУ:
45208360
рахунок:
UA36 820172 0344 2200 0100 0001 359
ОТРИМУВАЧ
ПП "КУЛЕРОВА ФАНКI КОМПАНI"
код ЄДРПОУ:
41384716
рахунок:
UA18 305299 0000 0260 0404 6803 408
ФАКТИЧНИЙ ПЛАТНИК
---
код ЄДРПОУ:
---
ФАКТИЧНИЙ ОТРИМУВАЧ
---
код ЄДРПОУ:
---
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
0113104;2210;оплата кулера для води;рах.№1767,нак.№ 1565 вiд 06.10.2025;дог.№1767-7/7 вiд 06.10.2025;ПДВ-641,00
ID ЗАКУПІВЛІ В СИСТЕМІ PROZORRO:
UA-2025-10-06-005411-a
ID ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ PROZORRO:
3a1de27d393b43c884eb657dce3cf9e9
БЮДЖЕТНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:
перейти
ДОДАТКОВИЙ РЕКВІЗИТ: ---