Деталі трансакції
№ ТРАНСАКЦІЇ:
316651339
КОД РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1
НОМЕР РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
129
СКЛАДАННЯ:
15.10.2025
ВАЛЮТУВАННЯ:
16.10.2025
ОПЛАТА:
30.10.2025
ДЖЕРЕЛО ДАНИХ:
ДКСУ
СУМА
6 400.00 UAH
ПЛАТНИК
ССД Холмківської с/р
код ЄДРПОУ:
44121959
рахунок:
UA79 820172 0344 2500 0200 0107 691
ОТРИМУВАЧ
ФОП Андришина В.В.
код ЄДРПОУ:
xxxxxxxxxx
рахунок:
UA30 305299 0000 0260 0200 3616 823
ФАКТИЧНИЙ ПЛАТНИК
---
код ЄДРПОУ:
---
ФАКТИЧНИЙ ОТРИМУВАЧ
---
код ЄДРПОУ:
---
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
xxxx; КЕКВ xxxx;;Оплата за набори шкiльного приладдя для дiтей, якi перебувають на облiку ССД Холмкiвської с/р згiдно договору № 9 вiд 14.10.xxxxр., рахунок №348, накладна №528 вiд 15.10.xxxxр.,без ПДВ.
ID ЗАКУПІВЛІ В СИСТЕМІ PROZORRO:
UA-2025-10-14-011722-a
ID ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ PROZORRO:
9561120b37b544f890aca44965cbd751
БЮДЖЕТНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:
перейти
ДОДАТКОВИЙ РЕКВІЗИТ: ---