Деталі трансакції
№ ТРАНСАКЦІЇ:
316210660
КОД РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1
НОМЕР РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
106
СКЛАДАННЯ:
23.10.2025
ВАЛЮТУВАННЯ:
23.10.2025
ОПЛАТА:
24.10.2025
ДЖЕРЕЛО ДАНИХ:
ДКСУ
СУМА
240.00 UAH
ПЛАТНИК
ССД Теплицької с/р
код ЄДРПОУ:
43925082
рахунок:
UA21 820172 0344 2700 0100 0006 016
ОТРИМУВАЧ
ТОВ "АНК Теплик"
код ЄДРПОУ:
13322745
рахунок:
UA29 305299 0000 0260 0704 6104 126
ФАКТИЧНИЙ ПЛАТНИК
---
код ЄДРПОУ:
---
ФАКТИЧНИЙ ОТРИМУВАЧ
---
код ЄДРПОУ:
---
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
0910160;2240;за надану послугу з обслуговування комп"ютерної та організаційної техніки (заправка картриджа) згідно акту виконаних робіт №169від 22.10.2025р. та договору №12/12 від 22.10.2025р.; без ПДВ
ID ЗАКУПІВЛІ В СИСТЕМІ PROZORRO:
UA-2025-10-22-010680-a
ID ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ PROZORRO:
94a7844323024b5ab984c34a78ae273b
БЮДЖЕТНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:
перейти
ДОДАТКОВИЙ РЕКВІЗИТ: ---