Деталі трансакції
№ ТРАНСАКЦІЇ:
316186299
КОД РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1
НОМЕР РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
146
СКЛАДАННЯ:
24.10.2025
ВАЛЮТУВАННЯ:
24.10.2025
ОПЛАТА:
24.10.2025
ДЖЕРЕЛО ДАНИХ:
ДКСУ
СУМА
10 542.00 UAH
ПЛАТНИК
КП "Ямниця"
код ЄДРПОУ:
40808481
рахунок:
UA09 820172 0344 3100 0100 0148 180
ОТРИМУВАЧ
ТОВ "Свiтло"
код ЄДРПОУ:
40928913
рахунок:
UA78 300335 0000 0000 2600 3539 617
ФАКТИЧНИЙ ПЛАТНИК
---
код ЄДРПОУ:
---
ФАКТИЧНИЙ ОТРИМУВАЧ
---
код ЄДРПОУ:
---
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
0116020;2610;придб матерiал для рем вул.освiтл(свiтильник,клема)дог24/10/1 вiд 24.10.2025 та накладної 705 вiд 24.10.2025 з ПДВ-1757,00 грн,п.п.2п.19пост590
ID ЗАКУПІВЛІ В СИСТЕМІ PROZORRO:
UA-2025-10-24-009436-a
ID ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ PROZORRO:
78a0092c4dbc44bebf731ab66859b18b
БЮДЖЕТНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:
перейти
ДОДАТКОВИЙ РЕКВІЗИТ: ---