Деталі трансакції
№ ТРАНСАКЦІЇ:
315994559
КОД РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1
НОМЕР РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
381
СКЛАДАННЯ:
21.10.2025
ВАЛЮТУВАННЯ:
21.10.2025
ОПЛАТА:
22.10.2025
ДЖЕРЕЛО ДАНИХ:
ДКСУ
СУМА
49 837.11 UAH
ПЛАТНИК
Відділ ОМС Іванівської селищної ради
код ЄДРПОУ:
44125214
рахунок:
UA90 820172 0344 2400 0400 0108 022
ОТРИМУВАЧ
ФОП Бучко Ю.І.
код ЄДРПОУ:
xxxxxxxxxx
рахунок:
UA75 334851 0000 0000 2600 6127 903
ФАКТИЧНИЙ ПЛАТНИК
---
код ЄДРПОУ:
---
ФАКТИЧНИЙ ОТРИМУВАЧ
---
код ЄДРПОУ:
---
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
0611021; 2240; підготовка до опалювального сезону (розробка схеми "заміна димової труби в котельні Северинівського ліцею"); договір № 126 від 23.09.2025, акт № 593 від 20.10.2025 ;без ПДВ.
ID ЗАКУПІВЛІ В СИСТЕМІ PROZORRO:
UA-2025-09-23-004188-a
ID ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ PROZORRO:
0da0e9d2f0b64b63ba171f41d19b01b4
БЮДЖЕТНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:
перейти
ДОДАТКОВИЙ РЕКВІЗИТ: ---