Деталі трансакції
№ ТРАНСАКЦІЇ:
315994356
КОД РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1
НОМЕР РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
163
СКЛАДАННЯ:
21.10.2025
ВАЛЮТУВАННЯ:
22.10.2025
ОПЛАТА:
22.10.2025
ДЖЕРЕЛО ДАНИХ:
ДКСУ
СУМА
350.00 UAH
ПЛАТНИК
Відділ соц забезп та охорон здоров Ора
код ЄДРПОУ:
43957528
рахунок:
UA09 820172 0344 2500 0100 0042 540
ОТРИМУВАЧ
ФОП Вiльчинський Євгенiй Сергiйович
код ЄДРПОУ:
xxxxxxxxxx
рахунок:
UA91 302076 0000 0260 0650 1243 326
ФАКТИЧНИЙ ПЛАТНИК
---
код ЄДРПОУ:
---
ФАКТИЧНИЙ ОТРИМУВАЧ
---
код ЄДРПОУ:
---
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
0810160;КЕКВ 2240; за заправку лазерного картриджа;зг.дог.№14 вiд 21.10.2025р.;зг.накл. №10167 вiд 21.10.2025р.; Без.ПДВ
ID ЗАКУПІВЛІ В СИСТЕМІ PROZORRO:
UA-2025-10-21-002719-a
ID ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ PROZORRO:
3ea1cd0d7f9541d289561527a7e1d137
БЮДЖЕТНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:
перейти
ДОДАТКОВИЙ РЕКВІЗИТ: ---