Деталі трансакції
№ ТРАНСАКЦІЇ:
315266519
КОД РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1
НОМЕР РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
122
СКЛАДАННЯ:
09.10.2025
ВАЛЮТУВАННЯ:
09.10.2025
ОПЛАТА:
10.10.2025
ДЖЕРЕЛО ДАНИХ:
ДКСУ
СУМА
3 150.00 UAH
ПЛАТНИК
ССД Холмківської с/р
код ЄДРПОУ:
44121959
рахунок:
UA73 820172 0344 2800 0100 0107 691
ОТРИМУВАЧ
ФОП Трунов С.М.
код ЄДРПОУ:
xxxxxxxxxx
рахунок:
UA25 305299 0000 0260 0300 3600 292
ФАКТИЧНИЙ ПЛАТНИК
---
код ЄДРПОУ:
---
ФАКТИЧНИЙ ОТРИМУВАЧ
---
код ЄДРПОУ:
---
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
xxxx;xxxx;;Оплата за послуги з поточного ремонту та обслуговування комп`ютерної технiки договiр №7 вiд 01.10.xxxxр.,рах №xxxx,акт №xxxx вiд 08.10.xxxxр.,без ПДВ.
ID ЗАКУПІВЛІ В СИСТЕМІ PROZORRO:
UA-2025-10-01-006263-a
ID ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ PROZORRO:
f8ff290c00b24fdf90f5dd7b55943e1f
БЮДЖЕТНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:
перейти
ДОДАТКОВИЙ РЕКВІЗИТ: ---