Деталі трансакції
№ ТРАНСАКЦІЇ:
315157678
КОД РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1
НОМЕР РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
212
СКЛАДАННЯ:
09.10.2025
ВАЛЮТУВАННЯ:
10.10.2025
ОПЛАТА:
10.10.2025
ДЖЕРЕЛО ДАНИХ:
ДКСУ
СУМА
2 693.22 UAH
ПЛАТНИК
КЗ СМО "Школа мистецтв ім.Петра Шияна"
код ЄДРПОУ:
35763355
рахунок:
UA20 820172 0344 2200 0400 0081 279
ОТРИМУВАЧ
ТОВ"ДНIПРОВСЬКI ЕНЕРГЕТИЧНI ПОСЛУГИ"
код ЄДРПОУ:
42082379
рахунок:
UA29 320478 0000 0260 3392 4923 704
ФАКТИЧНИЙ ПЛАТНИК
---
код ЄДРПОУ:
---
ФАКТИЧНИЙ ОТРИМУВАЧ
---
код ЄДРПОУ:
---
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
0811080;2273;оплата за електр. за вересень 2025р;рах.№256002531724 вiд 30..09.2025р.та акт;;договiр №71636/2025 вiд 21.01.2025В т.ч. ПДВ-448,87 грн
ID ЗАКУПІВЛІ В СИСТЕМІ PROZORRO:
UA-2025-01-21-018919-a
ID ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ PROZORRO:
86a7ab77116044069363e82afe6ff6fb
БЮДЖЕТНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:
перейти
ДОДАТКОВИЙ РЕКВІЗИТ: ---