Деталі трансакції
№ ТРАНСАКЦІЇ:
315153820
КОД РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1
НОМЕР РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1824
СКЛАДАННЯ:
08.10.2025
ВАЛЮТУВАННЯ:
08.10.2025
ОПЛАТА:
09.10.2025
ДЖЕРЕЛО ДАНИХ:
ДКСУ
СУМА
473 603.00 UAH
ПЛАТНИК
Галицько-Франківський відділ освіти
код ЄДРПОУ:
41321572
рахунок:
UA39 820172 0344 2400 1600 0099 608
ОТРИМУВАЧ
ФОП КУРЧАВОВА Л.В.
код ЄДРПОУ:
xxxxxxxxxx
рахунок:
UA12 322001 0000 0260 0333 0137 140
ФАКТИЧНИЙ ПЛАТНИК
---
код ЄДРПОУ:
---
ФАКТИЧНИЙ ОТРИМУВАЧ
---
код ЄДРПОУ:
---
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
0611010;2210;за придбання санiтарно-гiгiєнiчних товарiв (рушники паперовi,серветки паперовi,папiр туалетний) для дошк.закладiв;накл.№157 вiд 07.10.2025,рах.№154 вiд 07.10.2025,уг.№86-25 вiд 19.09.2025;без ПДВ.
ID ЗАКУПІВЛІ В СИСТЕМІ PROZORRO:
UA-2025-09-11-011130-a
ID ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ PROZORRO:
fc3b8543b7d6400a9e96c8f7b8e2b6df
БЮДЖЕТНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:
перейти
ДОДАТКОВИЙ РЕКВІЗИТ: ---