Деталі трансакції
№ ТРАНСАКЦІЇ:
313890868
КОД РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1
НОМЕР РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
92
СКЛАДАННЯ:
22.09.2025
ВАЛЮТУВАННЯ:
22.09.2025
ОПЛАТА:
23.09.2025
ДЖЕРЕЛО ДАНИХ:
ДКСУ
СУМА
8 689.10 UAH
ПЛАТНИК
Відділ освіти,культури,молоді та спорт
код ЄДРПОУ:
42063031
рахунок:
UA83 820172 0344 2500 0800 0057 169
ОТРИМУВАЧ
ФОП Королюк О.М.
код ЄДРПОУ:
xxxxxxxxxx
рахунок:
UA22 351005 0000 0260 0587 9157 069
ФАКТИЧНИЙ ПЛАТНИК
---
код ЄДРПОУ:
---
ФАКТИЧНИЙ ОТРИМУВАЧ
---
код ЄДРПОУ:
---
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
0610160 2210 Оплата придбання канцтоварів згідно договора № 527 від 19.09.2025 р. та накладної № Наз00000527 від 19.09.2025 р.
ID ЗАКУПІВЛІ В СИСТЕМІ PROZORRO:
UA-2025-09-19-003594-a
ID ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ PROZORRO:
2f139eebde0b475a9630fd298ebd218d
БЮДЖЕТНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:
перейти
ДОДАТКОВИЙ РЕКВІЗИТ: ---