Деталі трансакції
№ ТРАНСАКЦІЇ:
312263987
КОД РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1
НОМЕР РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
87
СКЛАДАННЯ:
27.08.2025
ВАЛЮТУВАННЯ:
27.08.2025
ОПЛАТА:
28.08.2025
ДЖЕРЕЛО ДАНИХ:
ДКСУ
СУМА
1 900.00 UAH
ПЛАТНИК
Відділ освіти,культури,молоді та спорт
код ЄДРПОУ:
42063031
рахунок:
UA83 820172 0344 2500 0800 0057 169
ОТРИМУВАЧ
ФОП НАРІМАНОВ НАМІК АСІМ ОГЛИ
код ЄДРПОУ:
xxxxxxxxxx
рахунок:
UA23 351005 0000 0260 0547 5968 500
ФАКТИЧНИЙ ПЛАТНИК
---
код ЄДРПОУ:
---
ФАКТИЧНИЙ ОТРИМУВАЧ
---
код ЄДРПОУ:
---
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
0610160 2240 За оплату послуг обслуговування програмного забеспечення (Програма "M.E.doc" модуль Звітність) згідно договора № 3 від 20.08.2025 р. та акта № 3 від 25.08.2025 р.
ID ЗАКУПІВЛІ В СИСТЕМІ PROZORRO:
UA-2025-08-21-008856-a
ID ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ PROZORRO:
3fc4bcf90c034ba684e4aa3d7482325f
БЮДЖЕТНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:
перейти
ДОДАТКОВИЙ РЕКВІЗИТ: ---