Деталі трансакції
№ ТРАНСАКЦІЇ:
310369719
КОД РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1
НОМЕР РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
179
СКЛАДАННЯ:
24.07.2025
ВАЛЮТУВАННЯ:
24.07.2025
ОПЛАТА:
25.07.2025
ДЖЕРЕЛО ДАНИХ:
ДКСУ
СУМА
1 527.00 UAH
ПЛАТНИК
Грузька гімназія
код ЄДРПОУ:
26229450
рахунок:
UA61 820172 0344 2600 0200 0184 727
ОТРИМУВАЧ
ФОП Шмагун Віталій Іванович
код ЄДРПОУ:
xxxxxxxxxx
рахунок:
UA54 305299 0000 0260 0802 6209 136
ФАКТИЧНИЙ ПЛАТНИК
---
код ЄДРПОУ:
---
ФАКТИЧНИЙ ОТРИМУВАЧ
---
код ЄДРПОУ:
---
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
0611021 2240 Оплата послуг з перезарядки вогнегасників та тех. обслуговування згідно договора №55 від 23.07.2025 та акта №323 від 23.07.2025року.без ПДВ.
ID ЗАКУПІВЛІ В СИСТЕМІ PROZORRO:
UA-2025-07-23-003669-a
ID ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ PROZORRO:
3dcbefcd7c944d2b952d540c7ce24927
БЮДЖЕТНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:
перейти
ДОДАТКОВИЙ РЕКВІЗИТ: ---