Деталі трансакції
№ ТРАНСАКЦІЇ:
310097531
КОД РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1
НОМЕР РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
255
СКЛАДАННЯ:
21.07.2025
ВАЛЮТУВАННЯ:
21.07.2025
ОПЛАТА:
22.07.2025
ДЖЕРЕЛО ДАНИХ:
ДКСУ
СУМА
5 113.00 UAH
ПЛАТНИК
Управління ЖКГ та КБ Вознесенської МР
код ЄДРПОУ:
20908003
рахунок:
UA39 820172 0344 2100 0500 0038 820
ОТРИМУВАЧ
ПП "Сервiс Дiм Вознесенськ"
код ЄДРПОУ:
43522990
рахунок:
UA23 351005 0000 0260 0887 8995 832
ФАКТИЧНИЙ ПЛАТНИК
---
код ЄДРПОУ:
---
ФАКТИЧНИЙ ОТРИМУВАЧ
---
код ЄДРПОУ:
---
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
1216030;2240;оплата послуг iз благагоустрою населених пунктiв(поточний ремонт лавок у мiстечку "Казка")за липень 2025р.;дог.113 вiд 10.07.2025р.Акт 1 вiд 18.07.2025р.; без ПДВ
ID ЗАКУПІВЛІ В СИСТЕМІ PROZORRO:
UA-2025-07-10-002792-a
ID ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ PROZORRO:
5320d92925fa45708c6aca761596362a
БЮДЖЕТНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:
перейти
ДОДАТКОВИЙ РЕКВІЗИТ: ---