Деталі трансакції
№ ТРАНСАКЦІЇ:
295530291
КОД РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1
НОМЕР РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
147
СКЛАДАННЯ:
11.12.2024
ВАЛЮТУВАННЯ:
12.12.2024
ОПЛАТА:
13.12.2024
ДЖЕРЕЛО ДАНИХ:
ДКСУ
СУМА
485.00 UAH
ПЛАТНИК
відділ освіти,культури,молоді та спорт
код ЄДРПОУ:
43105302
рахунок:
UA33 820172 0344 2600 0500 0112 767
ОТРИМУВАЧ
ФОП Головань Д.А.
код ЄДРПОУ:
xxxxxxxxxx
рахунок:
UA75 320478 0000 0260 0221 2003 903
ФАКТИЧНИЙ ПЛАТНИК
---
код ЄДРПОУ:
---
ФАКТИЧНИЙ ОТРИМУВАЧ
---
код ЄДРПОУ:
---
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
0610160 2210 За витратнi матерiали до оргтехнiки )катридж Canon) згiдно договору №15 вiд 10.12.2024 та накладної №1439 вiд 11.12.2024
ID ЗАКУПІВЛІ В СИСТЕМІ PROZORRO:
UA-2024-12-10-005386-a
ID ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ PROZORRO:
17abeb41f98a4a199b0d292e0e984664
БЮДЖЕТНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:
перейти
ДОДАТКОВИЙ РЕКВІЗИТ: ---