Деталі трансакції
№ ТРАНСАКЦІЇ:
292418273
КОД РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1
НОМЕР РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
220
СКЛАДАННЯ:
20.09.2024
ВАЛЮТУВАННЯ:
01.10.2024
ОПЛАТА:
31.10.2024
ДЖЕРЕЛО ДАНИХ:
ДКСУ
СУМА
11 000.00 UAH
ПЛАТНИК
ЗОШ "Берегиня" м.Львова
код ЄДРПОУ:
23887388
рахунок:
UA93 820172 0344 2900 0400 0058 520
ОТРИМУВАЧ
ФОП Копошинська А.В.
код ЄДРПОУ:
xxxxxxxxxx
рахунок:
UA94 305299 0000 0260 0601 5009 349
ФАКТИЧНИЙ ПЛАТНИК
---
код ЄДРПОУ:
---
ФАКТИЧНИЙ ОТРИМУВАЧ
---
код ЄДРПОУ:
---
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
0611021;2210;Оплата за шкiльнi меблi;Дог. АК-АК000143 вiд 20.09.24;Рах. АК-АК000143 вiд 20.09.24;Накл. АК-АК-000143 вiд 20.09.24;без ПДВ.
ID ЗАКУПІВЛІ В СИСТЕМІ PROZORRO:
---
ID ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ PROZORRO:
---
БЮДЖЕТНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:
перейти
ДОДАТКОВИЙ РЕКВІЗИТ: ---