Деталі трансакції
№ ТРАНСАКЦІЇ:
264552223
КОД РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1
НОМЕР РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
521
СКЛАДАННЯ:
20.09.2023
ВАЛЮТУВАННЯ:
20.09.2023
ОПЛАТА:
21.09.2023
ДЖЕРЕЛО ДАНИХ:
ДКСУ
СУМА
33 679.08 UAH
ПЛАТНИК
КП"Київміськсвітло"
код ЄДРПОУ:
03360905
рахунок:
UA90 820172 0344 3400 0200 0048 673
ОТРИМУВАЧ
ТОВ "IНСТАЛЛ ГРУПП"
код ЄДРПОУ:
42055633
рахунок:
UA21 380805 0000 0000 2600 4601 339
ФАКТИЧНИЙ ПЛАТНИК
---
код ЄДРПОУ:
---
ФАКТИЧНИЙ ОТРИМУВАЧ
---
код ЄДРПОУ:
---
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
1917442 2610 Оплата за GSM/GPRS контролери для електролiчильникiв, для утримання та обслуговування електромереж згiдно договору №Пр06/09-2 вiд 06.09.2023р.та видаткова накладна№2646 вiд 07.09.2023р. у т.ч.ПДВ5613,18грн
ID ЗАКУПІВЛІ В СИСТЕМІ PROZORRO:
---
ID ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ PROZORRO:
---
БЮДЖЕТНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:
---
ДОДАТКОВИЙ РЕКВІЗИТ: ---