Деталі трансакції
№ ТРАНСАКЦІЇ:
262631353
КОД РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1
НОМЕР РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
232
СКЛАДАННЯ:
17.08.2023
ВАЛЮТУВАННЯ:
17.08.2023
ОПЛАТА:
18.08.2023
ДЖЕРЕЛО ДАНИХ:
ДКСУ
СУМА
67 960.00 UAH
ПЛАТНИК
ДУ "Центр громадського здоров`я"
код ЄДРПОУ:
40524109
рахунок:
UA11 820172 0343 1010 0930 0097 402
ОТРИМУВАЧ
ТОВ Ритейлкомпані"
код ЄДРПОУ:
43886122
рахунок:
UA66 300528 0000 0260 0200 0010 409
ФАКТИЧНИЙ ПЛАТНИК
---
код ЄДРПОУ:
---
ФАКТИЧНИЙ ОТРИМУВАЧ
---
код ЄДРПОУ:
---
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
2301040;2210;поп.опл. за навушники з мікроф.зг.проек.Над.підтр.ЦГЗ МОЗУдля зміц.та розбуд.спр.сист.охор.здор.;дог.№ 238 від 07.08.2023 рахунок №КЛ0018495 від 15.08.2023(ITF(56UKRAS));без ПДВ
ID ЗАКУПІВЛІ В СИСТЕМІ PROZORRO:
---
ID ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ PROZORRO:
---
БЮДЖЕТНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:
---
ДОДАТКОВИЙ РЕКВІЗИТ: ---