Деталі трансакції
№ ТРАНСАКЦІЇ:
257789727
КОД РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1
НОМЕР РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
290
СКЛАДАННЯ:
31.05.2023
ВАЛЮТУВАННЯ:
31.05.2023
ОПЛАТА:
01.06.2023
ДЖЕРЕЛО ДАНИХ:
ДКСУ
СУМА
9 893.88 UAH
ПЛАТНИК
ЛЬВІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПТО ДСЗ
код ЄДРПОУ:
36738974
рахунок:
UA08 820172 0355 4590 0470 0705 385
ОТРИМУВАЧ
ФІЛІЯ "Валтекс-Львів" ТОВ "Валтекс -Україна"
код ЄДРПОУ:
38155880
рахунок:
UA75 307770 0000 0260 0451 1156 896
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
Опл.за мат.для навч.цілей,швейну фурнітуру зг.рах.№ЛФ-xxxx від 29.05.23р., накл.№ЛФ-xxxx від 29.05.23р.,дог №01/05 від 29.05.xxxxр.Вт.ч.ПДВ-xxxx,98.
ID ЗАКУПІВЛІ В СИСТЕМІ PROZORRO:
---
ID ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ PROZORRO:
---
БЮДЖЕТНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:
---
ДОДАТКОВИЙ РЕКВІЗИТ: ---