Деталі трансакції
№ ТРАНСАКЦІЇ:
257693652
КОД РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1
НОМЕР РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
9
СКЛАДАННЯ:
26.05.2023
ВАЛЮТУВАННЯ:
26.05.2023
ОПЛАТА:
31.05.2023
ДЖЕРЕЛО ДАНИХ:
ДКСУ
СУМА
144 000.00 UAH
ПЛАТНИК
ТОВ "НВП ВЕКТОР"
код ЄДРПОУ:
31703896
рахунок:
UA49 820172 0355 3296 1070 0710 234
ОТРИМУВАЧ
ФОП Грицик Інна Олексіївна
код ЄДРПОУ:
xxxxxxxxxx
рахунок:
UA34 300346 0000 0260 0200 0002 051
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
Оплата за бух.посл.,зг.дог.04/01-23від04.01.23р.,"ДЗЗ-Виявлення-вiзуалiзацiя",контр.161/21.12.xxxx вiд21.12.xxxxр.(ДСК) Без ПДВ. Без застос. проц. закупівлі.
ID ЗАКУПІВЛІ В СИСТЕМІ PROZORRO:
---
ID ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ PROZORRO:
---
БЮДЖЕТНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:
---
ДОДАТКОВИЙ РЕКВІЗИТ: ---