Деталі трансакції
№ ТРАНСАКЦІЇ:
257388118
КОД РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1
НОМЕР РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
157
СКЛАДАННЯ:
26.05.2023
ВАЛЮТУВАННЯ:
26.05.2023
ОПЛАТА:
27.05.2023
ДЖЕРЕЛО ДАНИХ:
ДКСУ
СУМА
7 350.00 UAH
ПЛАТНИК
Відділ ОКТМС Кам-Бузької міської ради
код ЄДРПОУ:
42096753
рахунок:
UA35 820172 0344 2100 4900 0065 817
ОТРИМУВАЧ
ПП Рило В.Є.
код ЄДРПОУ:
xxxxxxxxxx
рахунок:
UA35 305299 0000 0260 0201 1008 133
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
0611141;2240;Оплата за пот ремонт автобусiв,зг.акту вик роб№41,42,39 вiд 24.05.2023р;дог №01/04/051 вiд 24.05.2023р; без ПДВ.
ID ЗАКУПІВЛІ В СИСТЕМІ PROZORRO:
---
ID ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ PROZORRO:
---
БЮДЖЕТНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:
---
ДОДАТКОВИЙ РЕКВІЗИТ: ---