Деталі трансакції
№ ТРАНСАКЦІЇ:
231060931
КОД РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1
НОМЕР РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
133
СКЛАДАННЯ:
23.03.2022
ВАЛЮТУВАННЯ:
24.03.2022
ОПЛАТА:
25.03.2022
ДЖЕРЕЛО ДАНИХ:
ДКСУ
СУМА
247 777.20 UAH
ПЛАТНИК
Департам.розв.інфрастр.міста вик.КМР
код ЄДРПОУ:
03364234
рахунок:
UA39 820172 0344 2400 1900 0052 752
ОТРИМУВАЧ
ТОВ "НВК Криворіжелектромонтаж"
код ЄДРПОУ:
39472860
рахунок:
UA27 322313 0000 0260 0100 0011 631
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
1217461;2240;Пп.за над.пос.по утримання світлофорних об"єктів;Д1-Т, 30.12.2021,зUA-2021-11-24-013528-а,31.12.2021,р115,а14-1за 03.2022,23.03.2022;ПДВ-41296,20.
ID ЗАКУПІВЛІ В СИСТЕМІ PROZORRO:
UA-2021-11-24-013528-a
ID ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ PROZORRO:
ae3f9df8e92a4806a38b8f2ce2ede7b5
БЮДЖЕТНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:
---
ДОДАТКОВИЙ РЕКВІЗИТ: ---