Деталі трансакції
№ ТРАНСАКЦІЇ:
230278479
КОД РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1
НОМЕР РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
82
СКЛАДАННЯ:
25.02.2022
ВАЛЮТУВАННЯ:
10.03.2022
ОПЛАТА:
10.03.2022
ДЖЕРЕЛО ДАНИХ:
ДКСУ
СУМА
210 049.20 UAH
ПЛАТНИК
Департам.розв.інфрастр.міста вик.КМР
код ЄДРПОУ:
03364234
рахунок:
UA39 820172 0344 2400 1900 0052 752
ОТРИМУВАЧ
ТОВ "НВК Криворіжелектромонтаж"
код ЄДРПОУ:
39472860
рахунок:
UA27 322313 0000 0260 0100 0011 631
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
1217461;2240;Пп.за над.пос.по утимання світлоіорних об"єктів;Д1-Т,30.12.2021,зUA-2021-11-24-013528-а,31.12.2021,р89,а10-1за 02.2022,23.02.2022;ПДВ-35008,20.
ID ЗАКУПІВЛІ В СИСТЕМІ PROZORRO:
UA-2021-11-24-013528-a
ID ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ PROZORRO:
ae3f9df8e92a4806a38b8f2ce2ede7b5
БЮДЖЕТНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:
---
ДОДАТКОВИЙ РЕКВІЗИТ: ---