Деталі трансакції
№ ТРАНСАКЦІЇ:
224729307
КОД РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1
НОМЕР РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
2807
СКЛАДАННЯ:
23.12.2021
ВАЛЮТУВАННЯ:
28.12.2021
ОПЛАТА:
28.12.2021
ДЖЕРЕЛО ДАНИХ:
ДКСУ
СУМА
198 225.30 UAH
ПЛАТНИК
Відділ ОМСКТ Глеюватської с/р
код ЄДРПОУ:
43912775
рахунок:
UA38 820172 0344 2800 0300 0124 452
ОТРИМУВАЧ
ТОВ "Будiвельно-виробнича компанiя "ОЛ
код ЄДРПОУ:
42416743
рахунок:
UA69 305299 0000 0260 0501 0401 363
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
0614060;2240;за посл.з поточ.ремонту примiщення Краснобал.СБК;д.№192 вiд02.11.21,UA-2021-10-08-008581-b,рах.,дов.,акт пп№1-12 вiд21.12.21;в т.ч.ПДВ-33037,55грн.
ID ЗАКУПІВЛІ В СИСТЕМІ PROZORRO:
UA-2021-10-08-008581-b
ID ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ PROZORRO:
2ab249fb44b24902a1e28cc8f50f8dc8
БЮДЖЕТНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:
---
ДОДАТКОВИЙ РЕКВІЗИТ: ---