Деталі трансакції
№ ТРАНСАКЦІЇ:
224362576
КОД РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1
НОМЕР РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
238
СКЛАДАННЯ:
23.12.2021
ВАЛЮТУВАННЯ:
24.12.2021
ОПЛАТА:
24.12.2021
ДЖЕРЕЛО ДАНИХ:
ДКСУ
СУМА
11 565 000.00 UAH
ПЛАТНИК
Департамент транспорту Чернівецької МР
код ЄДРПОУ:
44173515
рахунок:
UA60 820172 0344 2110 1310 0124 272
ОТРИМУВАЧ
ТОВ "ЛЮМІКАР"
код ЄДРПОУ:
43304758
рахунок:
UA53 307770 0000 0260 0611 1112 249
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
1917411;3110;За низькопідлогові автобуси;накл.від 21.12.21р.№19; дог.від 14.12.21р.№45; В т.ч. ПДВ - 1927500 грн.;UA-2021-10-21-011395-b.
ID ЗАКУПІВЛІ В СИСТЕМІ PROZORRO:
UA-2021-10-21-011395-b
ID ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ PROZORRO:
cad3bdfab6ba44a88be1b5779d92ebb7
БЮДЖЕТНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:
---
ДОДАТКОВИЙ РЕКВІЗИТ: ---