Деталі трансакції
№ ТРАНСАКЦІЇ:
224339342
КОД РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1
НОМЕР РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
4352
СКЛАДАННЯ:
23.12.2021
ВАЛЮТУВАННЯ:
24.12.2021
ОПЛАТА:
24.12.2021
ДЖЕРЕЛО ДАНИХ:
ДКСУ
СУМА
799 237.45 UAH
ПЛАТНИК
Гуманітарний відділ міської ради
код ЄДРПОУ:
43122946
рахунок:
UA46 820172 0344 2410 2910 2100 407
ОТРИМУВАЧ
ТОВ "АРТ БIЛД ГРУП"
код ЄДРПОУ:
41130667
рахунок:
UA98 305299 0000 0260 0502 0115 973
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
0611061;3132;Кап.ремонт част.примiщ.(туалетiв) ОЗО"Миронiвський ак.лiц.№3";акт №1ф.КБ-2в, ф.КБ-3 вiд 22.12.2021р.,дог.№452 вiд 18.10.2021р.;в т.ч.ПДВ-133206,24.
ID ЗАКУПІВЛІ В СИСТЕМІ PROZORRO:
UA-2021-09-17-001251-c
ID ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ PROZORRO:
82f3423d502b46479a7ad0dbfc969f6d
БЮДЖЕТНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:
---
ДОДАТКОВИЙ РЕКВІЗИТ: ---