Деталі трансакції
№ ТРАНСАКЦІЇ:
223178277
КОД РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1
НОМЕР РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
291
СКЛАДАННЯ:
17.12.2021
ВАЛЮТУВАННЯ:
17.12.2021
ОПЛАТА:
20.12.2021
ДЖЕРЕЛО ДАНИХ:
ДКСУ
СУМА
3 666.49 UAH
ПЛАТНИК
Управління ЖКГ Мог-Под. міської ради
код ЄДРПОУ:
21724512
рахунок:
UA78 820172 0344 2100 2700 0050 271
ОТРИМУВАЧ
МКП "Водоканал"
код ЄДРПОУ:
03338202
рахунок:
UA12 302076 0000 0260 0230 1542 254
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
1216030;2240;Оплата за поточний ремонт лiвньовок вул.Грецька; договiр вiд 17.12.2021р.№92, акт вiд 17.12.2021р.№120;в т.ч ПДВ-611,08.
ID ЗАКУПІВЛІ В СИСТЕМІ PROZORRO:
UA-2021-12-17-008534-c
ID ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ PROZORRO:
752362112a5a4ede8bcdf9a4413d78c8
БЮДЖЕТНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:
---
ДОДАТКОВИЙ РЕКВІЗИТ: ---