Деталі трансакції
№ ТРАНСАКЦІЇ:
222646369
КОД РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1
НОМЕР РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
2173
СКЛАДАННЯ:
14.12.2021
ВАЛЮТУВАННЯ:
15.12.2021
ОПЛАТА:
15.12.2021
ДЖЕРЕЛО ДАНИХ:
ДКСУ
СУМА
441 180.00 UAH
ПЛАТНИК
Відділ освіти міської ради
код ЄДРПОУ:
44277935
рахунок:
UA26 820172 0344 2210 0714 0115 069
ОТРИМУВАЧ
ФОП Лисак Наталія Володимирівна
код ЄДРПОУ:
xxxxxxxxxx
рахунок:
UA88 300346 0000 0260 0501 3082 203
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
611200;3110;За портативні компютера Lenovo для осіб з особливими освітніми потребами;зг. накладної №1027 від10.12.2021 та дог.№405 від 26.11.2021;без ПДВ;
ID ЗАКУПІВЛІ В СИСТЕМІ PROZORRO:
UA-2021-10-28-000939-c
ID ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ PROZORRO:
72182fce6e30447487ff2f3784d0aea7
БЮДЖЕТНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:
---
ДОДАТКОВИЙ РЕКВІЗИТ: ---