Деталі трансакції
№ ТРАНСАКЦІЇ:
221456786
КОД РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1
НОМЕР РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
800
СКЛАДАННЯ:
06.12.2021
ВАЛЮТУВАННЯ:
06.12.2021
ОПЛАТА:
07.12.2021
ДЖЕРЕЛО ДАНИХ:
ДКСУ
СУМА
133 640.00 UAH
ПЛАТНИК
КЗОЗ "КМФК" ХОР
код ЄДРПОУ:
02010925
рахунок:
UA90 820172 0344 2810 0620 0048 512
ОТРИМУВАЧ
ФОП "Онiщенко Г. П."
код ЄДРПОУ:
xxxxxxxxxx
рахунок:
UA09 305299 0000 0260 0505 0554 720
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
0711101;2282;за лiнолеум;зг.договора №2 вiд 19.11.2021р.,нак.№120 вiд 06.12.2021р.;Без ПДВ.
ID ЗАКУПІВЛІ В СИСТЕМІ PROZORRO:
UA-2021-10-27-003031-c
ID ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ PROZORRO:
f5f8cbea4e7647899b3db063d8616072
БЮДЖЕТНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:
---
ДОДАТКОВИЙ РЕКВІЗИТ: ---