Деталі трансакції
№ ТРАНСАКЦІЇ:
220778740
КОД РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1
НОМЕР РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
404
СКЛАДАННЯ:
25.11.2021
ВАЛЮТУВАННЯ:
30.11.2021
ОПЛАТА:
30.11.2021
ДЖЕРЕЛО ДАНИХ:
ДКСУ
СУМА
5 040.00 UAH
ПЛАТНИК
КУ "Служба з обслуговування АБВО ОМР"
код ЄДРПОУ:
39699006
рахунок:
UA15 820172 0344 2700 0500 0089 990
ОТРИМУВАЧ
ОВ "ГРЕНЛАНДIЯ НВП"
код ЄДРПОУ:
43527454
рахунок:
UA97 320984 0000 0260 0121 0416 555
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
0216090; 2210; опл.за товар (засiб для мит.дер.пiдлоги ) ; дог.№145 вiд 01.11.2021р.,вид.накл.№Вп-0001000 вiд 25.11.2021р.; у т.ч. ПДВ 840,00грн..
ID ЗАКУПІВЛІ В СИСТЕМІ PROZORRO:
UA-2021-09-10-000321-a
ID ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ PROZORRO:
fd93d0d75a9d4896bf00342a81c74e5a
БЮДЖЕТНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:
---
ДОДАТКОВИЙ РЕКВІЗИТ: ---