Деталі трансакції
№ ТРАНСАКЦІЇ:
219448261
КОД РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1
НОМЕР РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
433
СКЛАДАННЯ:
12.11.2021
ВАЛЮТУВАННЯ:
19.11.2021
ОПЛАТА:
19.11.2021
ДЖЕРЕЛО ДАНИХ:
ДКСУ
СУМА
131 364.00 UAH
ПЛАТНИК
Управління сім'ї,молоді та МЗНПВ ДОДА
код ЄДРПОУ:
42806910
рахунок:
UA27 820172 0343 1100 0200 0013 046
ОТРИМУВАЧ
ТОВ "Отель "Спартак"
код ЄДРПОУ:
41371775
рахунок:
UA81 334851 0000 0000 0260 0435 001
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
3401070;2240;оплата за послуги прож.та харчув.зг.уг.№95 від 04.11.2021р., акт №95 від 08.11.2021р.,в т. ч. ПДВ- 12814,99 грн.;;
ID ЗАКУПІВЛІ В СИСТЕМІ PROZORRO:
UA-2021-10-20-010581-b
ID ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ PROZORRO:
6d5d7b2a234b472dbc53f37bcad15506
БЮДЖЕТНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:
---
ДОДАТКОВИЙ РЕКВІЗИТ: ---