Деталі трансакції
№ ТРАНСАКЦІЇ:
218489993
КОД РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1
НОМЕР РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
2771
СКЛАДАННЯ:
10.11.2021
ВАЛЮТУВАННЯ:
10.11.2021
ОПЛАТА:
11.11.2021
ДЖЕРЕЛО ДАНИХ:
ДКСУ
СУМА
199 633.04 UAH
ПЛАТНИК
Відділ освіти Бузької с/р
код ЄДРПОУ:
43946158
рахунок:
UA21 820172 0344 2500 0805 5123 051
ОТРИМУВАЧ
ПП "Укрбудсервіс і Ко"
код ЄДРПОУ:
36714047
рахунок:
UA77 326461 0000 0260 0130 0828 298
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
0611061;2240; опл.за поточ. ремонт гарячого цеху Вознес.ЗЗСО; зг.дог.№ 195 від 23.10.2021р. та акт. № 1 від 05.11.2021 р.; ПДВ-332721,70;ПКМУ №6 від 14.01.15
ID ЗАКУПІВЛІ В СИСТЕМІ PROZORRO:
UA-2021-09-30-000255-a
ID ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ PROZORRO:
5fe574e341434bd2b379a69841c2f05d
БЮДЖЕТНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:
---
ДОДАТКОВИЙ РЕКВІЗИТ: ---