Деталі трансакції
№ ТРАНСАКЦІЇ:
217846343
КОД РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1
НОМЕР РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
311
СКЛАДАННЯ:
01.11.2021
ВАЛЮТУВАННЯ:
02.11.2021
ОПЛАТА:
03.11.2021
ДЖЕРЕЛО ДАНИХ:
ДКСУ
СУМА
3 020.00 UAH
ПЛАТНИК
ОЗ "Теплицька ЗШ І-ІІІ ст. №1"
код ЄДРПОУ:
25918992
рахунок:
UA98 820172 0344 2900 0500 0158 306
ОТРИМУВАЧ
ФОП Поворозник О.В.
код ЄДРПОУ:
xxxxxxxxxx
рахунок:
UA19 380805 0000 0000 2600 4613 015
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
0611021;2210;оплата за запаснi частини до шкiльних автобусiв; зг накладної №18 вiд 01.11.2021, договiр№01/21-34 КП вiд 04.10.2021;без ПДВ
ID ЗАКУПІВЛІ В СИСТЕМІ PROZORRO:
UA-2021-10-05-008358-b
ID ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ PROZORRO:
49f69ccfe5554620acd7897d75c818ab
БЮДЖЕТНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:
---
ДОДАТКОВИЙ РЕКВІЗИТ: ---