Деталі трансакції
№ ТРАНСАКЦІЇ:
217190300
КОД РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1
НОМЕР РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
358
СКЛАДАННЯ:
27.10.2021
ВАЛЮТУВАННЯ:
28.10.2021
ОПЛАТА:
28.10.2021
ДЖЕРЕЛО ДАНИХ:
ДКСУ
СУМА
168 900.00 UAH
ПЛАТНИК
КЗ ЛОР Самбір.фах.коледж культ.і мист.
код ЄДРПОУ:
02215035
рахунок:
UA63 820172 0344 2300 0600 0035 802
ОТРИМУВАЧ
ФОП Пешко Р.В.
код ЄДРПОУ:
xxxxxxxxxx
рахунок:
UA30 305299 0000 0260 0003 1007 848
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
1011101;2282;опл.за послуги поточ.ремонту навч.кабiнетiв корпусу №1 та №3;угода №40 вiд 13.08.2021,акт вик.роб.№1 вiд 25.10.2021;без ПДВ
ID ЗАКУПІВЛІ В СИСТЕМІ PROZORRO:
UA-2021-07-15-002109-a
ID ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ PROZORRO:
49c31499092542a29b9210862093d252
БЮДЖЕТНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:
---
ДОДАТКОВИЙ РЕКВІЗИТ: ---