Деталі трансакції
№ ТРАНСАКЦІЇ:
217176748
КОД РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1
НОМЕР РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1441
СКЛАДАННЯ:
26.10.2021
ВАЛЮТУВАННЯ:
28.10.2021
ОПЛАТА:
28.10.2021
ДЖЕРЕЛО ДАНИХ:
ДКСУ
СУМА
140 527.20 UAH
ПЛАТНИК
Департам.розв.інфрастр.міста вик.КМР
код ЄДРПОУ:
03364234
рахунок:
UA36 820172 0344 2410 3110 0052 752
ОТРИМУВАЧ
ТОВ "НВК Криворіжелектромонтаж"
код ЄДРПОУ:
39472860
рахунок:
UA27 322313 0000 0260 0100 0011 631
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
1217310;3132;П.ч.за вик.роб. по об."Кап.ремонт МЗО вул.В.Великого";Д276-Т,16.08.21,звUA-2021-07-06-002630-а,16.08.21,р637,а82-1У за 10.21,26.10.21;ПДВ-23421,20.
ID ЗАКУПІВЛІ В СИСТЕМІ PROZORRO:
UA-2021-07-06-002630-a
ID ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ PROZORRO:
12f9b9fbd9cf4897ba7d2cb9f072cb5e
БЮДЖЕТНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:
---
ДОДАТКОВИЙ РЕКВІЗИТ: ---