Деталі трансакції
№ ТРАНСАКЦІЇ:
216915584
КОД РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1
НОМЕР РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
86
СКЛАДАННЯ:
25.10.2021
ВАЛЮТУВАННЯ:
25.10.2021
ОПЛАТА:
26.10.2021
ДЖЕРЕЛО ДАНИХ:
ДКСУ
СУМА
1 885.41 UAH
ПЛАТНИК
Управління комунальної інфраструктури
код ЄДРПОУ:
03356163
рахунок:
UA14 820172 0344 2000 2200 0053 160
ОТРИМУВАЧ
ФОП Продоус Володимир Петрович
код ЄДРПОУ:
xxxxxxxxxx
рахунок:
UA31 325570 0000 0002 6009 2157 660
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
1417461; 2240; ЗаТехНагТаКонЗПотРемВулДорМерМiстВулПiлотськаДiлянВiдБуд№74ДоВулЧорновола; Акт№3/20.10.21,Дог№170Т/1/12.07.21,UA-2021-04-21-004217-a; Без ПДВ.
ID ЗАКУПІВЛІ В СИСТЕМІ PROZORRO:
UA-2021-04-21-004217-a
ID ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ PROZORRO:
ed745ebc685e4ee5852e16fb89b9e93a
БЮДЖЕТНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:
---
ДОДАТКОВИЙ РЕКВІЗИТ: ---