Деталі трансакції
№ ТРАНСАКЦІЇ:
216336094
КОД РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1
НОМЕР РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
786
СКЛАДАННЯ:
20.10.2021
ВАЛЮТУВАННЯ:
20.10.2021
ОПЛАТА:
21.10.2021
ДЖЕРЕЛО ДАНИХ:
ДКСУ
СУМА
120 792.00 UAH
ПЛАТНИК
Гірська міська ВЦА
код ЄДРПОУ:
44019094
рахунок:
UA72 820172 0344 2510 0910 0038 578
ОТРИМУВАЧ
ПВП "СОЮЗЕНЕРГОРЕМОНТ"
код ЄДРПОУ:
31337717
рахунок:
UA79 300614 0000 0260 0650 0367 654
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
0217310;3131;за роботи з кап.рем.фасаду 5 пiд'їзду кв.Сонячн.9,м.Золоте";зг.рах.СФ-0000023,акт 2 вiд 12.10.2021,Д.16/ЖКГ/2021 вiд 20.07.2021р;у т.ч.ПДВ-20132,00
ID ЗАКУПІВЛІ В СИСТЕМІ PROZORRO:
UA-2021-06-18-010541-c
ID ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ PROZORRO:
177d3809e9214ac092f74d7890afbcba
БЮДЖЕТНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:
---
ДОДАТКОВИЙ РЕКВІЗИТ: ---