Деталі трансакції
№ ТРАНСАКЦІЇ:
215804099
КОД РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1
НОМЕР РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
3
СКЛАДАННЯ:
12.10.2021
ВАЛЮТУВАННЯ:
13.10.2021
ОПЛАТА:
13.10.2021
ДЖЕРЕЛО ДАНИХ:
ДКСУ
СУМА
1 307 362.24 UAH
ПЛАТНИК
КУ КПНІ
код ЄДРПОУ:
03190254
рахунок:
UA06 820172 0344 2210 0610 0045 248
ОТРИМУВАЧ
ТОВ"ТОРГОВА МИКОЛАЇВСЬКА ЕЛЕКТРОТЕХНIЧ
код ЄДРПОУ:
40686482
рахунок:
UA83 380805 0000 0000 2600 9529 375
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
0817323;3132;кап.рем.з облад.гол.корп.КУ КПНI сист.протипожеж.захисту;зг.акту.№ 1,ф.КБ2,ф.КБ3 вiд 11.10.2021,зг.уг.103 вiд 02.08.2021;ПДВ-217893,71пер.повн.
ID ЗАКУПІВЛІ В СИСТЕМІ PROZORRO:
UA-2021-07-05-004028-c
ID ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ PROZORRO:
738190f751374e68b3eb40bebe0ba1bd
БЮДЖЕТНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:
---
ДОДАТКОВИЙ РЕКВІЗИТ: ---